Выберите регион:
Ваш город:
Екатеринбург
ISO 9001:2008
Оставьте отзыв о нашей работе
                                       
Вопрос:               
             
Поступление товаров и услуг. Счет/фактура от банка на услугу по валютному контролю . Курсы валют загружены. Договор в ЕURO. Общую сумму по счет-фактуре пересчитывает в рублевый эквивалент правильно. Сумму без НДС и сумму НДС пересчитывает неправильно.             
           Банк выставляет счет-фактуру.             
           Сумма без ндс 19.03 euro (779.07 руб.)             
           Сумма ндс 3,43 euro (140.42 руб.)             
           Сумма всего 22,46 euro (919,49 руб.)
Платформа: 15.319
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: 37.12
Ответ:
Ответ отдела разработки 1С:             
           Сумма услуги с НДС в рублях составляет 919,49. Определенная расчетным путем сумма НДС (919,49 *18/118 = 140,26), соответственно сумма без НДС 779,23, что соответствует законодательству. Кроме того, согласно постановлению 1137 счет-фактура выставляется в рублях.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В карточке контрагента пропал фактический и юридический адрес, а вместо них появились адрес грузополучателя и отправителя?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
Такое происходит после обмена с конфигурацией «Управление торговлей» из-за некорректных правил обмена.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В печатной форме накладной не печатаются банковские реквизиты.
Платформа:
Не указана
 
Программа(П.П.):

Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
Необходимо поставить признак основной для расчетного счета.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как учесть НДС при поступлении денежных документов?
Платформа:
Не указана
 
Программа(П.П.):

Бухгалтерия

  
Релиз: Не указан
Ответ:
В авансовом отчете на закладке "Прочее" указать стоимость денежного документа и выделить НДС.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не заполняется отчетность в фонды в Бухгалтерии после выгрузки из ЗУПа.
Платформа:
 Не указана
 
Программа(П.П.):

Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
При выгрузке из ЗУПа необходимо устанавливать флажок "Данные учета по НДФЛ и страховым взносам (ЕСН)" и "Данные учета пособий по социальному страхованию" при условии, что в настройках программы на закладке "Программа бухучета" установлен флажок "Разрешить выгрузку данных по НДФЛ и страховым взносам".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При формировании книги покупок и книги продаж не заполняется графа дата оплаты.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
Дата оплаты заполняется только в случае предоплаты.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как сделать в графе "грузополучатель" одного контрагента, а в графе "покупатель" другого?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
Воспользоваться закладкой "Дополнительно" в РТиУ и указать необходимого грузополучателя.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Организация оказывает услуги и выставляет документы в рублях, а оплата контрагентом производится в валюте.Как это правильно отобразить в программе?
Платформа:
8.2.16.362
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
   
Релиз: 39.8
Ответ:
Не автоматизировано. Отражать ручными проводками.             
           Проводить поступление и оплату по разным договорам, взаиморасчеты закрывать ручными проводками.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Требование-накладная не проводится.
Платформа:
8.2.16.362
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: 2.0.39.8
Ответ:
Поступление товаров (канцелярия) и требование-накладная (на передачу этих товаров) одним числом, время требования-накладной меньше, чем поступления, поэтому документ не проводился
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При проведении документа "поступление товаров и услуг", в табличной части НДС выделяется, а проводки на 19.03 не формируются.
Платформа:
8.2.16.362
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: 2.0.39.8
Ответ:
В документе "поступление товаров и услуг" в форме выбора "цены и валюта" убрать галочку "НДС включать в стоимость"
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как в 1С создать справку об открытии и закрытии счетов?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия
Релиз: Не указан
Ответ:
Такой справки нет.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Сотрудник, работающий в компании, сдал личный автомобиль в аренду своей же компании. Как оформить в программе это транспортное средство, и как начислять зарплату сотруднику?
Платформа:
8.2     
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз: Не указан
Ответ:
1. В рамках договора аренды владельцу автомобиля выплачивается вознаграждение, которое признается доходом и облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от того, является ли собственник транспортного средства сотрудником организации или нет. Поэтому при бухгалтерском учете аренды автомобиля выполните в 1С следующие операции:             
           - оприходование транспортного средства;             
           - списание арендной платы на расходы;             
           - удержание НДФЛ с владельца автомобиля.             
           Оформите арендные отношения документами, которые послужат основанием для бухгалтерских проводок:             
           - договор аренды автомобиля;             
           - акт приема-передачи автомобиля.             
           2. Для проведения операций по аренде используйте следующие счета:             
           
20 «Основное производство»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
44 «Расходы на продажу»
68.01 «Расчеты по налогам и сборам – НДФЛ»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
001 Забалансовый счет «Арендованные основные средства»
Обратите внимание: счета 20, 25, 26 и 44 применяются для списания расходов, поэтому выберите из них тот, который соответствует учетной политике вашего предприятия.             
           3. В программе 1С откройте закладку «Операции, введенные вручную» и сделайте проводки:             
           Дт 26 (20, 25, 44) Кт 76 – начислена арендная плата;             
           Дт 76 Кт 68.01 – отражена сумма удержанного НДФЛ.             
           Выберите нужную строку из справочника «Контрагенты» и укажите договор аренды.             
           Кроме того, бухгалтерской справкой оприходуйте автомобиль в дебет забалансового счета 001 «Арендованные основные средства».             
           4. Чтобы сумма удержанного НДФЛ учитывалась при формировании справки 2-НДФЛ, откройте в программе 1С блок «Зарплата» - «Данные учета заработной платы во внешней программе». В закладке «НДФЛ: налоги и доходы» выберите арендодателя из справочника «Сотрудники», укажите месяц, дату, код и сумму дохода, после чего перейдите к разделу «НДФЛ: по ставке 13%» и заполните необходимые строки в закладке «Исчислено налога».             
           5. В том случае, если владелец арендованного автомобиля не является сотрудником организации, сделайте записи в справочниках «Контрагенты» и «Сотрудники» и введите все его данные, не оформляя приема на работу через кадровые документы.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В справочник "номеклатура" добавилась новая группа номеклатуры с позициями номеклатур, теперь не проставляются счета учета номеклатуры.
Платформа:
8.2.16.352
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз: 2.0.38.6
Ответ:
Необходимо занести счета учета в регистр сведений "Счета учета номеклатуры", перейти в него можно напрямую из справочника номеклатуры (Перейти -> Счета учета номеклатуры).
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В оборотно-сальдовой ведомости задваиваются обороты по 60 и 62 счёту.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Счета 60 и 62 активно-пассивные счета, поэтому обороты по этим счетам следует смотреть в разрезе субсчетов.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как сделать так, чтобы в КУДИР не попадал определенный платеж?
Платформа:
Не указана
 
Программа(П.П.):

Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Можно воспользоваться кнопкой "КУДиР" в банковских выписках в видах операций "Прочее списание/поступление", "Прочие расчеты с контрагентами", "Расчеты по кредитам и займам", "Инкассация", "Приобретение иностранной валюты", "Поступления от продажи иностранной валюты" и отредактировать данные по доходам или расходам.
   
                                       
Вопрос:               
             
Как в печатной форме ТОРГ-12 вывести артикул номенклатуры?
Платформа: 8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз: 2.0.39.6
Ответ:
Необходимо зайти в настройку программы, вкладка "Печать" и в поле "Дополнительная колонка печатных форм документов" выбрать -> Артикул.
 
 
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При загрузке выписок из клиент-банка, программа не подтягивает контрагентов автоматически.
Платформа: 8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз: любой
Ответ:
Необходимо проверить заполнение в базе 1С ИНН контрагента, т.к. программа идентифицирует их именно по ИНН.
 
 
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При работе с программой (например, при формировании ОСВ), программа закрывается, не выдавая сообщений об ошибке.
Платформа: 8.2
Программа(П.П.):
для всех
Релиз: для всех
Ответ:
Отключить аппаратное ускорение. Для Windows7: открыть разрешение экрана=>дополнительные параметры=>диагностика=>изменить параметры.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Организация работает на УСН. Подотчетник покупает товар, оформляем дополнительные расходы на доставку товара, далее продаем товар, и оформляем поступление денег в кассу за проданный товар. Сумма доп.расходов не попадает в книгу доходов и расходов в графу 7.
Платформа:
           8.2.15.319            
Программа(П.П.):

  БП ред. 2.0 (2.0.39.6)
  
Релиз: 2.0 (2.0.36.9)
Ответ:
В документе Авансовый отчет, закладка авансы не заполнена, и отсутствуют Расходные кассовые ордера, с видом операции Выдача подотчетному лицу.
 
 
   
 
 
   
                                                     
Вопрос:                 
               
Как оформить повышение оклада в 1С Бухгалтерия.
Платформа:
             8.2.15.319          
Программа(П.П.):

   
БП ред. 2.0 (2.0.39.6)
Релиз: 2.0 (2.0.36.9)
Ответ:
Меню КАДРЫ -> КАДРОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.               
                           
             1) Дата перевода: ставим дату начала нового оклада, подразделение и должность оставляем неизменным;               
             2) В табличной части выбираем вид расчета - Оклад по дням, действие - Изменить, размер - размер нового оклада.
   
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При расчёте средней зарплаты для начисления отпускных, не учитываются суммы надбавок.
Платформа:
8.2.16.352
Программа(П.П.):
Зарплата и управление персоналом
Релиз: 2.5.55.1
Ответ:
Надо добавить вид надбавки в план видов расчёта среднего заработка. Для этого нужно открыть Операции\План видов расчёта\Средний заработок. В раздел "Для расчета оплаты отпусков, командировок и сохраняемого в других случаях среднего заработка" в пункт "Основной заработок: индексируемый" добавить в расчётную базу вид надбавки.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
После обновления платформы база не открывается на другом ПК.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Необходимо обновить платформу на всех ПК.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как вывести отчёт с телефонами всех контрагентов?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Отчёты - прочие - универсальный отчёт. Выбрать справочник "Контрагенты". Настройки - добавить поля "Наименование и телефон".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как оформить удержание алиментов с сотрудника?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Добавить вид начисления "Алименты", оформить документ "Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций", указав сумму со знаком "-".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Проблема касается только сетевых программ, когда больше двух компьютеров. В любой момент времени и любого событии может возникнуть ошибка типа: Ошибка СУБД: Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 2.0
Релиз: Не указан
Ответ:
Ошибка связана с различием кода разных версий платформы, когда пользователи пытаются использовать файловый вариант. Для клиент-серверного варианта при запуске происходит контроль и работа с разными версиями платформы в принципе невозможна.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как отразить материальную помощь сотруднику организации?
Платформа:
8.2.16
Программа(П.П.):
БП 8
Релиз: Не указан
Ответ:
Документ начисление зарплаты, далее добавляем сотрудника, вид начисление добавляем новый "материальная ответственность". Главное заполнить код 2760 и что облагается как материальная ответственность, проводка 73,03 - 70. Облагается ПФР частично.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как перевести денежные средства организации с одного расчетного счета на другой?
Платформа:
1С:Предприятие 8.2
Программа(П.П.):
БП 2.0
Релиз:
2.0.38.6
Ответ:
Банковские выписки\\ добавить\\ списание с расчётного счёта\\ перевод на другой счёт организации             
           дт51 кт51 с разными субконтами
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как списать авто?
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
БП 2.0
Релиз:
2.0.37.10
Ответ:
В номенклатуру ОС отметить "Автотранспорт", тогда будет формироваться акт формы ОС-4а.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При выгрузке/загрузке из клиент-банка формируется ошибка.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
БП 2.0
Релиз:
2.0.37.10
Ответ:
Ошибка релиза, в 37.14 исправили
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Формирование кассовой книги,"Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" в 2012.
Платформа:
8.2.15.318
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.37
Ответ:
Унифицированная форма № КО-4 "Кассовая книга" (код формы по ОКУД 0310004) утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 и действует с 01.01.1999 по настоящее время. До 01.01.2012 действовал Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета директоров Банка России 22.09.1993 N 40, в котором п. 25 регламентировал ведение кассовой книги: "На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года." В программе в форме кассовой книги, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 дополнительно выводились надписи "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" соответственно на первом и втором листе кассовой книги.             
           В соответствии с Указанием Банка России от 13.12.2011 №2750-У, описанный выше порядок утратил силу, а ведение кассовой книги с 01.01.2012 регламентируется Положением Банка России от 12.10.2011 №373-П "О Порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации", которым не предусмотрено каких-либо особенностей ведения кассовой книги автоматизированным способом. В форме кассовой книги начиная с выпуска Бухгалтерии предприятия 2.0.37 надписи "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" соответственно на первом и втором листе кассовой книги не выводятся.             
           Печатная форма кассовой книги, которая формировалась до версий 2.0.37 конфигураций "Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0" и "Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0", и печатная форма кассовой книги, которая формируется, начиная с версий 2.0.37 указанных конфигураций, соответствует форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88, и отличаются наличием или отсутствием дополнительных надписей "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира". Таким образом, листы кассовой книги распечатанные до выпуска 2.0.37 и после него соответствуют требованиям действующего законодательства. Переоформление листов кассовой книги за истекший период законодательством не требуется.
   
                                       
Вопрос:               
             
После обновления до последнего релиза, кассовая книга изменила свой бланк, при формировании её за 2012 год. А в законодательстве нет никаких изменений. С чем это связано? И надо ли перепечатывать все листы с начала года?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

2.0.37.8 и выше
Ответ:
Ответ дали методисты 1С на партнерском форуме             
           http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=1053914             
                       
           Если посмотреть на бланк КО-4, то он всегда был таким.             
           Но раньше, в "Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета директоров Банка России 22.09.1993 N 40" в п.25 было написано:             
           > На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.             
                       
           В "Положении ЦБ РФ от 12.10.11 N 373-П о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" в главе 5, теперь этот абзац звучит так:             
           > Лист кассовой книги 0310004, оформляемой с применением технических средств, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.             
                       
           Т.к. указания о выводе дополнительных надписей больше нет, оформление листа кассовой книги было приведено к шаблону».             
                       
           По нашему мнению, кассовую книгу по новому шаблону с начала года не следует перепечатывать по следующим основаниям:             
           1) «новый» шаблон отличается от применяемой ранее машинограммы (в случае ведения кассовой книги с использованием средств вычислительной техники) только отсутствием надписей «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» на первом и втором экземпляре листа кассовой книги;             
           2) нормативными документами не предусмотрено переоформление, в том числе печать заново листов кассовой книги за истекший период;             
           3) нормативными документами не предусмотрена ответственность за добавление в типовую форму дополнительных показателей.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Наша организация оказывает услуги. В печатную форму счета-фактуры, которую мы формируем в программе, попадает единица измерения (шт.), её код и количество. Но наши услуги не измеряются, невозможно указать код и условное обозначение в соответствии Классификатором единиц измерения, а также определить количество. И согласно Постановлению Правительства № 1137 в соответствующих графах должны быть прочерки. Как настроить правильную печать счета-фактуры?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.37.10
Ответ:
Во-первых, в справочнике Номенклатура для выбранной услуги в поле Единица измерения не следует указывать единицу измерения. Во-вторых, при заполнении документа Реализация товаров и услуг на закладке «Услуги» не нужно заполнять графу Количество.             
                       
           http://buh.ru/qaDescr-884
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как установить плановую цену на определенный товар и на определенную дату?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз: Не указан
Ответ:
Предприятие - Товары - Установка цен номенклатуры. В документе указать тип цены, список номенклатуры и дату.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Отредактировали номер у одного документа вручную (добавили слэш). Нужно чтобы все остальные документы нумеровались по старому (без дополнительных символов).
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз: Не указан
Ответ:
Это невозможно. Если в номер документа вручную добавлена буква или другой символ, кроме числа, то этот документ будет считаться последним в списке и нумерация будет продолжаться с него.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как принять сотрудника по договору ГПХ?
Платформа:
8.2.15.310
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
2.0.36.9
Ответ:
В БП 2.0 данный вопрос не реализован специализированными документами, можно решить следующим способом:             
           1) Сотрудник добавляется в справочник Физические лица. На основании физического лица добавляем его в справочник Сотрудники, выбрав пункт Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физических лиц.             
           2) Добавляем новое начисление По договору ГПХ, код НДФЛ выбираем 2010, и В отражении в бухучете прописываем соответствующую проводку.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В документах Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг и т.д. на закладке Дополнительно автоматически не подставляется Ответственный, и соответственно в печатных формах не прописывается.
Платформа:
8.2.15.310
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:

2.0.36.9
Ответ:
1) Операции -> Справочники -> Пользователи. Добавить на закладках Справочник "Пользователи" (выбрать из справочника Физические лица) и Пользователи БД ответственного сотрудника.             
           2) Сервис -> Настройки пользователя. В папке Основные значения для подстановки в документы и справочники, в поле Основной ответственный выбрать пользователя из справочника Пользователи.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как можно настроить печать документа, чтобы шапка повторялась на каждом листе страницы, а не шло продолжение первого листа.
Платформа:
8.2.15.310
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:

2.0.36.4
Ответ:
Чтобы шапка печаталась на каждом листе, открываем меню Таблица -> Вид -> Редактирование. Далее: Таблица -> Имена -> Имена, выделяем область шапки, потом через меню Таблица -> Настройка печати -> Повторять на каждом листе.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Корректировка реализации не формирует проводок.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:

2.0.36.4
Ответ:
1) Не стоит галочка "Корректировать: НДС, бухгалтерский и налоговый учет".             
           2) Во второй строке не введены корректировочные цена, сумма, количество.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
ОС приняли к учету, НДС не попадает в книгу покупок.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
2.0.36.4
Ответ:
Попадет в Книгу Покупок после закрытия месяца             
           1) можно сделать формирование записей книги покупок             
           2) проверить счет фактуру при поступлении
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При проведении "Требование-Накладная" не проставляется сумма.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
2.0.36.4
Ответ:
1) проверить "Управление датой актуальности учета"(если документ поступления был раньше, чем дата актуальности, сумма в требование-накладную не попадает. Решение: изменить(удалить) дату актуальности учета)             
           2) проверить склад в документе Т-Н, должен совпадать с складом в Поступлении ТиУ             
           3) если в Настройки параметров учета стоит галка "разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета", то проверить фактическое кол-во материалов на складе.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как начислить НДФЛ с аренды физлицу?
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:

2.0.36.4
Ответ:
Ручной операцией, потом документом "Начисление налогов и взносов с ФОТ"
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
НЕ учитывать НДС в приходной накладной.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
2.0.36.4
Ответ:
Кнопка "Цена и валюта" в верхней части документа, убрать галочку.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Почему в БП 2.0 не загружается справочник банков РФ?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
Не указан
Ответ:
Необходимо разрешить программе доступ к сети.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как в БП 2.0 сохранить товарную накладную в формат Microsoft Word?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
   
Не указан
Ответ:
Необходимо в окне макета документа нажать клавишу "Сохранить как…", сохранить в формат Microsoft Excel и скопировать содержимое в Microsoft Word.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Почему в БП 2.0 не печатаются незаполненные разделы 4-ФСС?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:

Не указан
Ответ:
Необходимые разделы 4-ФСС можно распечатать, экспортировав их в формат Microsoft Excel.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как в БП 2.0 при формировании 2-НДФЛ заполнить вычеты сотрудника?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия 2.0
Релиз:
Не указан
Ответ:
Необходимо ввести данные вручную: нажатием правой клавиши мыши вызвать меню и выбрать пункт "добавить".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Бухгалтерская отчетность требует файл пояснительной записки. Предприятие малое и его не должно быть.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

Не указан
Ответ:
Просто создайте пустой файл- текстовый и прикрепите его в последней вкладке как пояснительную записку. Тогда при печати создаются печатные формы и программа напишет под каким именем переименовать этот пустой файл. Ваше дело заполнить его или нет . Если малое предприятие - то можно не заполнять.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
"Ошибка СУБД внутренняя ошибка компоненты DBENG8", приходные кассовые ордера за 3 дня не учитываются: ордера заненесны, проводки есть, но в ОСВ не попадают, отмена проведения не идет.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

Не указан
Ответ:
Создать копию базы и выполнить тестирование и исправление.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Обновили УТ, после обмена старые с/ф стали все непроведенные.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
   
Не указан
Ответ:
Проблема в том, что старые счет-фактуры из УТ не могут передаваться в новые счет-фактуры, поэтому предложили изменить дату формирования новой счет-фактуры в БП и попробовать передать старые счет-фактуры из УТ в БП.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как распечатать все документы из 1С.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

Не указан
Ответ:
Обработка -> Групповая обработка справочников и документов. Там есть действие "Печать документов".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В авансовом отчете необходимо чтобы выводились все купленные товары.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
 
Не указан
Ответ:
Касса-авансовый отчет -> Товары перечислить -> и заполнить все реквизиты.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Между БП и УТ настроен обмен. Бухгалтер меняет документы в бухгалтерии те документы, которые перенесены из УТ. Что будет при следующем обмене. Можно ли так делать?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Нет, так делать не надо.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Где начислить в 1с страховые взносы?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Зарплата -> Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ -> Тарифы страховых взносов.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Где начислить в 1с страховые взносы?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
36.4
Ответ:
Зарплата -> Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ -> Тарифы страховых взносов.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
В БП 8.2 не получается принять сотрудника, пишет уже есть физ лицо.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

36.4
Ответ:
Отключить помощника по приему на работу и, на основании физ лица, добавить сотрудника, а на его основании прием на работу.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как в 1с Бухгалтерии 8 оформить удержание по исполнительному листу и начисление материальной выгоды?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Чтобы оформить операцию по удержанию по исполнительному листу сделаем следующее:             
           Добавляем новое начисление в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации".             
           Заполнение полей удержания:             
           - "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете"             
           - "НДФЛ" - не заполнять             
           - "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения"             
           - "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается             
           - "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять             
           - "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен             
           После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с удержанием. ( Начисление - Удержание по исполлисту; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной ведомости и расчетном листке данного сотрудника сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание в бух.учете. Для этого нужно в документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" добавить строку с проводкой Д70 К76.             
           Отражение начисления мат.выгоды происходит аналогично с учетом отличий.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Неправильно считаются страховые взносы на УСН.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.35.6
Ответ:
В регистре сведений "Тарифы страховых взносов" необходимо изменить необходимую запись в соответствии с учетной политикой организации.
   
                                       
Вопрос:               
             
Не попадают выставленные счета-фактуры в журнал учета по постановлению № 1137.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.13
Ответ:
Не стоит галочка "Выставлен" и дата выставления счетов-фактур.
   
                                       
Вопрос:               
             
Почему при кадровом перемещении в течении месяца работнику начисляется 2 зарплаты?
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.7
Ответ:
Бухгалтерия предприятия начисляет зарплату без учета фактически отработанного времени. Необходима ручная корректировка начислений.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как начислить зарплату работнику, работающему по гражданско-правовому договору?
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.7
Ответ:
Только вручную принимать на работу человека каждый раз. Работник не отражается в справочнике "Физические лица". Кроме того зарплата в БП начисляется без учета отработанного времени.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Можно ли в печатной форме счета-фактуры по постановлению № 1137 автоматически ввести полное название организации?
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.13
Ответ:
Нет нельзя. Можно только отредактировать вручную.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как начислить отпускные в Бухгалтерии предприятия?
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.13
Ответ:
Отпускные начисляются вручную путем добавления нового начисления "Отпуск" и документа "Начисление зарплаты сотрудникам".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не формируется книга покупок по постановлению № 1137.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.34.7
Ответ:
Надо обновится до последнего релиза и во всех документах "Поступление товаров и услуг" надо установить флаг "Отразить вычет НДС в книге покупок".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы она печаталась на одном листе?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Вывести «Счет-фактуру выданный» на экран. В верхнем меню «Файл» выбрать пункт «Параметры страницы», где в пункте «Масштаб» поставить точку на «по ширине листа».
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Книга покупок и продаж формируется правильно, а Декларация по НДС, а, именно, по покупкам формируется не правильно. Почему?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Сделать резервную копию базы данных. Удалить все документы за квартал «Формирование записей книги покупок» с удалением помеченных объектов. Сформировать один документ за квартал «Формирование записей книги покупок».
   
                                       
Вопрос:               
             
У сотрудника сумма валового дохода с начала года превысила 415 тыс. руб., а программа все равно считает страховые взносы.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Т.к. в этом месяце часть месячного дохода еще входит в сумму 415 тыс. руб. , на эту сумму начисляются страховые взносы. На сумму уже превышающую 415 тыс. руб., страховые взносы не начисляются. В следующем месяце страховые взносы не будут начисляться.
   
                                       
Вопрос:               
             
У сотрудника организации есть доверенность на право подписи. Как в декларации по налогу на прибыль изменить фамилию руководителя на фамилию сотрудника, имеющего право подписи.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Из меню «Операции — Справочники» открыть справочник «Регистрация в ИФНС», добавить новую строку, нажать кнопку «Заполнить» - заполнятся данные по организации. В окне «Представитель» нажать кнопку «Т», выбрать сначала «Физические лица», а затем из справочника «Физические лица» выбрать ответственное лицо. Заполнить заново отчет «Декларация по налогу на прибыль». В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» отразится фамилия ответственного лица
   
                                       
Вопрос:               
             
Как сотрудника нерезидента, после 183 дней сделать резидентом?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
В меню «Кадры» открыть справочник «Сотрудники организаций», найти нужного сотрудника , открыть карточку сотрудника. На закладке «Общее» нажать на строку «Более подробно о физическом лице....» и в окне «Гражданство» нажать на кнопку с тремя точками. Убрать все три флага из граф и поставить нужную дату в окне «Запись о гражданстве действует с:»
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как добавить в «Классификатор единиц измерения» новую единицу измерения?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Меню «Операции-Справочники- Классификатор единиц измерения» нажть кнопку «Подбор из ОКЕИ» в правом верхнем углу, выбрать нужную единицу измерения, раскрыть ее и нажать ОК. Единица измерения появляется в списке классификатора.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как загрузить «Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ)?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) поставляется в шаблоне релиза конфигурации. Путь к шаблону можно найти в окне запуска программы. В данном окне необходимо в правой части окна нажать кнопку «Настройка». В открывшемся окне в поле «Каталоги шаблонов конфигураций и обновлений» представлен путь к шаблону, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts. Чтобы в программе загрузить ОКОФ, необходимо из пункта меню «ОС - Классификатор ОКОФ» нажать вверху кнопку «Загрузить классификатор». В открывшемся окне в поле «Файл данных» задать путь к файлу okof.xml из каталога шаблонов, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts\1c\Accounting\2_0_15_10\okof.xml.           
         Справа от поля «Файл данных» нажать кнопку «Прочитать». В дереве групп классификаторов проставить флаги у тех объектов, которые необходимо загрузить, затем внизу нажать кнопку «Загрузить». Если установлен флажок "Переписывать объекты" - найденный в справочнике элемент (группа) будет переписан соответствующим элементом (группой) из классификатора.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как настроить, чтобы какой-либо журнал при открытии показывал последние документы?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
В журнале на любой строке нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся окне выбрать «Настройка списка». На закладке «При открытии переходить = в конец списка», нажать ОК.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как оформить поступление основного средства при условии, что оно поступает в виде комплектующих частей?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
1. Документ "Поступление Товаров и услуг", операция = оборудование . Поступает несколько объектов, счет учета = 07. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС.             
           2. Документ "Передача оборудования в монтаж", задать счет 08.3 , описать объект стр-ва.. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет             
           3. Документ "Принятие к учету ", операция = объект строительства, задать объет строительства на счете 08.03, описать новое основного средство. Заполнить все закладки в документе.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Где можно настроить счета учета для номенклатур так, чтобы в документах (поступление, реализация), при заполнении номенклатур не надо было бы вручную вносить счета учета.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2

Релиз:
Не указан
Ответ:
Счета учета номенклатуры можно настроить в справочнике «Номенклатура». Счета учета номенклатуры можно настроить для конкретной номенклатуры, для группы номенклатур, для склада, для организации. Рассмотрим случай настройки счетов учета для конкретной номенклатуры. Для этого в справочнике «Номенклатура» нужно установить курсор на конкретной номенклатуре, вверху нажать кнопку «Перейти», выбрать «Счета учета номенклатуры», создать новый элемент «Счета учета номенклатуры», в нем заполнить необходимые поля. Например:             
           Если организацию и склад не заполнять, то настройка будет работать на все организации и на все склады. Можно задать конкретное значение организации или склада.             
           • Счет учета номенклатуры = 41.01             
           • Счет учета доходов от реализации = 90.01.1             
           • Счет учета расходов = 90.02.1             
           • Счет учета предъявленного НДС = 19.03             
           • Счет учета НДС по реализации = 90.03             
           Нажать ОК. После данной настройки, при выборе в табличной части документов данной номенклатуры, счета учета будут подставляться автоматически.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как настроить, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме».
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:

Не указан
Ответ:
Можно локально в конкретном документе «Поступление товаров и услуг» нажать вверху кнопку Цены и валюты » и проставить флаг «Сумма вкл. НДС».             
           Можно настроить данный алгоритм расчета НДС для всех документов «Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо из меню «Операции — Справочники» открыть справочник «Типы цен номенклатуры» , отредактировать существующий тип цен «Основная цена покупки», установив флаг «Цены включают НДС». Либо создать новый тип цены «Основная цена покупки», в нем установить флаг «Цены включают НДС» В меню Сервис — Настройки пользователя. Открыть «Основные значения для подстановки в документы и справочники». Установить «Основной тип покупки»= Основная цена покупки.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не формируется регистр по учету расходов на оплату труда - пустой отчет.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:

Не указан
Ответ:
Необходимо выполнить следующие условия:             
           1. Обязательно задать период отчета             
           2. В платежных поручениях исходящих должна стоять галка : Плат. поручениее оплачено и дата оплаты             
           3. На основании документа "Зарплата к выплате" необходимо обязательно создавать документ «Расходный кассовый ордер»
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как закрывается 26-й счет в документе «закрытие месяца», если задан метод "Директ-костинг"
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2

Релиз:
Не указан
Ответ:
При использовании метода "Директ-костинг" общехозяйственные расходы на 26-м счете распределяются пропорционально выручке. Документом «Закрытие месяца» 26-й счет будет закрыт на счет 90.08.1 по тем номенклатурным группам, на которых отражена выручка по основным видам деятельности . Выручка на 90 счете должна быть по продукции, либо по работам, либо по услугам. В документах реализации должна быть заполнена номенклатурная группа в «Субконто(БУ)» на «Счете доходов БУ» 90.01.1. Номенклатурная группа прописывается в карточке той номенклатуры , которая указана в документе «Реализация».
   
                                       
Вопрос:               
             
Где указываем сумму лимита по кассе?
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
Не указан
Ответ:
Отчеты - Экспресс проверка ведения учета - кнопка Перейти к настройке и внизу поставить сумму лимит остатка кассы, утвержденный банком, руб.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Купили несколько частей основного средства от разных поставщиков (системный блок, монитор).             
           Как собрать на одном основном средстве (компьютер).
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2
Релиз:
 
Не указан
Ответ:
1. "Поступление Товаров , услуг ," (поступило в дебет 07) несколько объектов. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС. (Операция = оборудование).             
           2. "Передача оборудования в монтаж", задать счет 08.3 , описать объект строительства.. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет.             
           3. "Принятие к учету ", операция = объект строительства, задать объект строительства на 08.3, описать новое ОС Л.Н. 20.05.2009
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не закрывается 20-й счет.
Платформа:
8.2
Программа(П.П.):
БП 8.2

Релиз:

Не указан
Ответ:
Чтобы 20 счет закрывался документом "Закрытие месяца" при использовании документа "Реализация товаров и услуг" (услуги) необходимо в учетной политике бухгалтерского учета на закладке "Производство" установить "Для услуг сторонним заказчикам" = По выручке На реализованной услуге / товаре в карточке номенклатуры проставить Номенклатурную группу. В документе Реализация при выборе товара/услуги на счете 90.01.1 будет автоматически проставлена номенклатурная группа по товару/услуге 20-й счет будет закрываться на счет 90.02.1 по этим номенклатурным группам Эта же номенклатурная группа должна быть задана , например, при списании ЗП на 20-й счет.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как перевести сотрудника с основного места работы на работу по совместительству?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:
Не указан
Ответ:
1. Если сотрудник был ошибочно заведен ошибочно на основное место работы, тогда временно отменить проведение документа по приему на работу, поменять вид занятости в карточке сотрудника и провести прием на работу.             
           2. Уволить сотрудника с основного места работы, создать нового сотрудника на основании того же физического лица и снова принять его на работу.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не заполняется и не выгружается СЗВ 6-3 за 1 квартал 2012 года.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:
Не указан
Ответ:
СЗВ 6-3 годовая форма. С квартальной отчетностью не представляется.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как сделать сторно?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП

Релиз:

Не указан
Ответ:
Документ «Операция (бух. и нал. учет)» - выбрать способ заполнения «Сторно движений документа».
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Регламентированной отчетности и индивидуальных сведениях не проставляются суммы уплаченных страховых взносов.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:
Не указан
Ответ:
Необходимо ввести документ «Расчеты по страховым взносам».
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Операции по переводу д/с с одного расчетного счета на другой.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП
Релиз:
Не указан
Ответ:
Делается только одно списание с расчетного счета, с которого списываются д/с. Этот документ делает также поступление на другой р/с. Данные отобразятся по гиперссылке «В том числе перемещения».
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как добавить дополнительные реквизиты в печатные формы актов и счетов-фактур.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:
Не указан
Ответ:
1. Одноразовое исправление печатной формы.             
           2. Внешняя печатная форма.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При загрузке данных из ЗУП в БП не загружаются сотрудники.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП
Релиз:
Не указан
Ответ:
При обмене загружаются только физические лица
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не происходит зачет аванса (при соблюдении методики ведения учета), не формируются движения по регистрам.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП
Релиз:
Не указан
Ответ:
Проверить дату актуальности учета.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При проведении документов по списанию номенклатуры в проводках списывается только количество без суммовой оценки.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП
Релиз:
Не указан
Ответ:
1. Номенклатуры нет на складе.             
           2. Списание происходит не с того счета учета.             
           3. Дата актуальности учета.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как посмотреть данные по НУ в проводках?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП

Релиз:
Не указан
Ответ:
Кнопка ∑n.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как добавить принятые в ПФР комплекты прошлых периодов?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:
Не указан
Ответ:
Рабочее место «Подготовка данных ПФР», кнопка «Добавить».
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не рассчитывается НС и ПЗ.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:

Не указан
Ответ:
Указать ставку взносов.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Ошибка при закрытии месяца: «Не указано подразделение производственных затрат.             
           Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция № от .             
           Укажите подразделение затрат в этом документе».
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП

Релиз:

Не указан
Ответ:
1. Если регламентная операция «Амортизация и износ основных средств»/ «Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки»: пункт меню ОС-Способы отражения расходов и проставить подразделения под счетами затрат.             
           2. Если регламентная операция «Списание расходов будущих периодов» зайти в первичный документ и установить подразделение у счета 97.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как изменить ОКАТО, КПП в карточке организации.
Платформа:
Не указана
 
Программа(П.П.):

БП

Релиз:

 
Не указан
Ответ:
Изменение происходит через пункт «Регистрация» в блоке «Сведения о регистрации в ИФНС» карточки организации.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Не заполняется документ «Формирование записей книги продаж».
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
БП

Релиз:

Не указан
Ответ:
По новой методике в документе «Формирование записей книги продаж» оставлена только закладка «Восстановление по авансам». По другим операциям записи в книгу продаж формируются первичными документами.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При закрытии месяца программа закрывает общепроизводственные и общехозяйственные расходы на счёт 90.08, а нам нужно, чтобы они закрывались на счёт 20. Какие настройки необходимо сделать?
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 8.2
Релиз:
2.0.34.13
Ответ:
Необходимо зайти в учётную политику организации на закладку «Производство» и снять галочку «По методу директ-костинг», затем нажать на кнопку «Установить методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов». В открывшемся окне методов распределения таких расходов необходимо добавить строки с правилами распределения косвенных затрат .             
           После данных настроек необходимо отменить процедуру «закрытие месяца» и заново её выполнить, 26 счёт будет закрываться на 20.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Как настроить закрытие счетов 20 и 26 для налогового учёта?
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 8.2
Релиз:
2.0.34.13
Ответ:
Настройки закрытия месяца по налоговому учёту производятся на закладке «Налог на прибыль» в учётной политике организации. На данной закладке указывается перечень прямых расходов производства в налоговом учёте, заполняются ставки по налогу на прибыль, а также ставится галочка о применении ПБУ 18/2. Если галочка установлена, то постоянные и временные разницы в оценке активов и обязательств рассчитываются автоматически.             
           При нажатии на кнопку «Указать перечень прямых расходов» мы попадаем в регистр, в котором хранится список прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).             
           Если вид расхода не включён в данный список, то в налоговом учёте он считается косвенным и в конце месяца закрывается на счёт 90.08. Если вид расхода включён, то он в налоговом учёте считается прямым и закрывается на счёт 90.02.             
           Обратите внимание: учётная политика должна формироваться ежегодно.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов".
Платформа:
14,540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия Предприятия

Релиз:

31, 32 ,33, 34, 35
Ответ:
Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Автоматически не заполняется документ “Перечисление НДФЛ в бюджет РФ”.             
           Ошибка: Не обнаружены данные для записи в документ.
Платформа:
8.2.14.540
Программа(П.П.):
Бухгалтерия 8.2
 
Релиз:

2.0.35.6
Ответ:
Для того, чтобы автоматически заполнялся документ “Перечисление НДФЛ в бюджет РФ” должны быть выполнены три условия:             
           1) За месяц начисления НДФЛ должны быть сформированы записи в регистр             
           накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с видом             
           движения "Приход".             
           2) Дата платежа должна быть не ранее первого числа месяца, следующего             
           за месяцем начисления НДФЛ. То есть, если Вы перечисляется налог за             
           январь, то дата платежа не может быть ранее 02 февраля.             
           3) Должна быть вручную (!) указана общая сумма перечисленного налога             
           в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
При закрытии месяца регламентная операция Переоценка валютных средств не переоценивает счет 67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте), хотя счет 67.23 Долгосрочные займы (в валюте) переоценивается программой.
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
2.0.35.6
Ответ:
Зайдите в меню Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки. В этом регистре по умолчанию присутствует счет 67.24. Следует либо убрать счет из этого регистра, либо отражать проводки по переоценке этого счета ручными проводками.
   
 
 
                                       
Вопрос:               
             
Был аванс в валюте, затем была реализация, реализация проходит по курсу аванса, что правильно, но НДС в книгу продаж попадает по курсу на дату реализации, что не совпадает с изменениями в законодательстве.
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:

2.0.35.6
Ответ:
В самом деле согласно последним изменениям в законодательстве, если реализация полностью происходит по авансу, НДС в книгу продаж должен попадать по курсу на дату аванса, но письмо минфина пришло лишь в марте 2012 года, поэтому в программе эта операция отражается по-старому. Рекомендовано вносить изменения вручную в регистр НДС продажи (используя механизм ручной корректировки движений документа), либо изменять вручную сумму в выгруженную в формате excel книгу продаж. в последующих релизах изменение в законодательстве будет отражено.
   
 

   
Вопрос:                
             
При проведении документа "поступление товаров и услуг", в табличной части НДС выделяется, а проводки на 19.03 не формируются.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В документе "поступление товаров и услуг" в форме выбора "цены и валюта" убрать галочку "НДС включать в стоимость"




Вопрос:                
             
требование-накладная не проводится
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
поступление товаров (канцелярия) и требование-накладная (на передачу этих товаров) одним числом, время требования-накладной меньше, чем поступления, поэтому документ не проводился




Вопрос:                
             
Организация оказывает услуги и выставляет документы в рублях, а оплата контрагентом производится в валюте.Как это правильно отобразить в программе?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Не автоматизировано. Отражать ручными проводками. Проводить поступление и оплату по разным договорам, взаиморасчеты закрывать ручными проводками.




Вопрос:                 
             
Как в печатной форме платежных поручениях настроить вывод даты документа прописью?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Для того чтобы настроить в печатной форме платежного поручения месяц даты документа прописью, необходимо открыть банковский счет организации и в разделе настройки печати платежных поручений в реквизите выводить месяц в дате документа установить переключатель в позицию прописью.




Вопрос:                 
             
Почему при формировании печатных форм документов в «1С: Бухгалтерия предприятия 8» в строке «Сумма» прописью проставляются только цифры, а слова «рублей» и «копеек» не ставятся?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Скорее всего, не заполнены значения параметров прописи целой и дробной части для русского языка. Заполнить их можно в справочнике «Валюты» из меню «Банк». Необходимо зайти в нужную валюту справочника и проставить там параметры прописи.




Вопрос:                 
             
Как оформить отпуск без содержания в 1С: Бухгалтерии?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В документ СЗВ 6 о сотруднике. В в графе где вводите данные о стаже добавляете 2 периода. Первый в котором работал сотрудник без особых условий. Второй период вводите для отпуска без оплаты - в разделе исчисление стажа ставите АДМИНИСТР.




Вопрос:                 
             
Не получается составить авансовой отчет по бланку строгой отчетности, как правильно списать выделенный ндс по чеку.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В авансовом отчете(АО) на закладке прочее заполняем табличную часть, ставим галочку предъявлен счет фактура и бланк строгой отчетности, после проведения документа сформируется счет фактура, в которой нельзя поменять вид операции, проставляется галочка (автоматически) блан строгой отчетности. Создаем документ "Списание НДС", в табличной части в поле счет фактура выбираем наш АО, указываем суммы, на закладке "Счет списания НДС" выбираем счет 91.02, создаем статью прочие доходы и расходы (Не принимаем к НУ).




Вопрос:                 
             
Был перенос из Бухгалтерии на платформе 7.7 в Бухгалтерию на платформе 8 с вводом начальных остатков, по основным средствам нужно сделать модернизацию, в справочнике номенклатура нету при заполнении документа модернизация ОС, не заполняется общая сумма в НУ и БУ, невозможно сделать модернизацию.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Необходимо завести новую номенклатуру в справочник, выбрать в табличной части основное средство, и нажать кнопку Заполнить-Для списка ОС, тогда все значения подставятся.




Вопрос:                 
             
При начислении сотруднице отпуска по беременности и родам, суммы отчислений не попадают в отчет 4 ФСС.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Нужно заполнить и провести документ Ввод доходов, НДФЛ и налогов ( взносов) с ФОТ. На закладке Страховое обеспечение выбрать Вид пособия: По беременности и родам, и прописать количество дней и сумму.





Вопрос:                 
             
Сотрудника только приняли на работу. Но с предыдущего места работы доход сотрудника превысил 512,000р. Но программа не видит регресс, и начисляет по 22%, вместо 10%.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

1) Операции -> Операции, введенные вручную. Добавляем новый документ на дату приема сотрудника в организацию. 2)Нажимаем Корректировка регистров, и выбираем регистр накопления Учет доходов для исчисления страховых взносов. 3) Заполняем регистр с видом Приход на дату приема сотрудника в организацию, и указываем годовой доход на эту дату.





Вопрос:                 
             
Делают обмен из ЗУПа в БП, потом пытаются сделать списание с расчётного счёта, программа пишет что нет сумм к выплате
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Это происходит потому, что в ЗУП в параметрах учёта стоит упрощённый учёт взаиморасчётов, т.е. ведомости переносятся в БП со статусом "оплачено". Чтоб провести оплату по ведомостям необходимо снять отметку о выплате с помощью Групповой обработки справочников и документов, в настройках которой указать "показывать все колонки" и "изменять реквизиты объекта", на закладке обработка в действиях указать изменяемый реквизит и значение (не выплачено).




Вопрос:                 
             

В ЗуПе настроены отчисления резерва на отпуск. Рассчитана зарплата. Начислены страховые взносы. Создан документ Отражение зарплаты в регламентированном учете.Резервы на отпуск (96 счет) по налоговому учету отражены в ‘СуммаВР’. При выгрузки документ Отражение зарплаты в регламентированном учете из ЗУП 2.5.56.3 в Бухгалтерскую программу эти суммы попадают В НУ, когда должны отображаться в только БУ.

Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Ошибка тянется с релиза 2.0.35.5, исправление в дальнейших релизах от 40.11




Вопрос: 
Как в программе распечатать несколько документов за определенную дату или за определенный период?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Для этого можно воспользоваться обработкой Сервис — Групповая обработка справочников и документов. В поле Отбор в графе Поле указать Дата и задать Тип сравнения. Далее необходимо перейти на закладку Обработка, указать действие Печать документов и нажать кнопку Выполнить.





Вопрос: 
Почему может не заполняться “Лист кассовой книги”?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

При создании на определенную дату, документ “Лист кассовой книги” заполняется ПКО и РКО, которые есть на дату, указанную в Листе кассовой книги ( которые видны на закладках “Приходные кассовые ордера” и “Расходные кассовые ордера” кассовой книги), при нажатии кнопки “Заполнить” над табличной частью документа. Организация должна совпадать и Листе м в РКО, ПКО. Организация не должна быть “Управленческой” В настройках кассы должен стоять флаг “Использовать в кассовой книге”.





Вопрос: 
Не склоняются суммы прописью в документах
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Операции справочники валюты, задать правила склонения





Вопрос:
Не сохраняется элемент справочника Организации, программа выдает сообщение о несоответствии кода шаблону.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

На вкладке Коды убрать значения в нижней части окна





Вопрос: 
Нужно внести остатки ОС так, чтобы амортизация начислялась только в бухгалтерском учете и не отражалась в книге учета доходов и расходов (УСН).
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
На вкладке Налоговый учет (УСН) следует указать в поле Порядок включения стоимости в состав расходов Не включать в состав расходов.




Вопрос:
Висит сальдо на 20 счете и не списывает закрытием месяца.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Делали "Списание товаров" документом "Требование накладная" на 20 счет, объяснил что списание товаров производится соответствующим документом




Вопрос:
Нужно отразить передачу наличности в банк со счета 51 на 51 счет (между расчетными счетами в организации)
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Для данной операции необходимо оформить 1 документ "Списание с расчетного счета" с видом операции: Перевод на другой счет организации, указать счет получатель и счет, с которого будет списана сумма, провести документ Готово!





Вопрос:
При заполнении баланса предприятия, при заполнении результата в ячейке 1520 (кредиторская задолженность) в новых релизах был убран счет 79. Почему?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Нет отдельных понятий - бухгалтерский баланс головной организации и бухгалтерский баланс обособленного подразделения, но существует бухгалтерский баланс организации в целом. И при правильном учете в свернутом виде (при суммировании того, что есть на балансе головной + то, что есть на балансе ОП) счет должен иметь нулевой остаток. Формирование баланса отдельно как по обособленному подразделению, так и отдельно по организации (без ОП) может быть использовано для собственных внутренних нужд. И ранее счет 79 был добавлен в алгоритм заполнения бухгалтерского баланса по просьбам пользователей, но методически это неверно. Баланс должен формироваться и представляться в соответствующие органы в целом по организации. Сальдо на отчетную дату по счету 79 отдельно в обособленном 





Вопрос:
Нужно сделать кадровое перемещение, вид занятости не редактируется.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Если у сотрудника меняется вид занятости, то это уже новый сотрудник. Т.е. оформляется Увольнение и Прием на работу другого сотрудника, но того же физ.лица.




Вопрос:
При сохранении справочника Организации выдает ошибку: "Код ИФНС-получателя отчетности заполняется только для организаций-юрлиц, являющихся крупнейшими налогоплательщиками" и не сохраняет. Аналогично может выдавать ошибки связанные с ОКАТО, кодом территориального органа и т.д.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

На закладке Коды в справочнике Организации удалить Код налогового органа - получателя отчетности.




Вопрос:
В справочнике Организации сбились строки для заполнения адреса, пропал Юридический адрес. И соответственно в форме РСВ-1 не заполняется адрес на титульном листе.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Операции -> Справочники -> Виды контактной информации. 1) Устанавливаем отбор по виду объекта контактной информации ( в нашем случаем справочник Организации) 2) Стрелками Переместить вверх-Переместить вниз устанавливаем в нужном порядке, прописываем нужные наименования строки.





Вопрос:
Как поменять субконто при начислении страховых взносов? По умолчанию, налоги (взносы) с ФОТ отражаются на счетах затрат по той же статье затрат, что и оплата труда.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:

Меню Зарплата -> Сведения о начислениях -> Статьи затрат по налогам взносам с ФОТ. Колонка Статья затрат по оплате труда не нужно заполнять, в колонке Налог с ФОТ указываем вид расхода по налогам с ФОТ, т.е. страховые взносы или ФСС НС, а в колонке статья затрат по налогам с ФОТ статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы).




Вопрос: 
Работаю как агенты,делают отчет комитенту о закупках одной датой от одного поставщика 3 закупки, счета фактуры на закупки объединяются в одну, как разбить по отдельным?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В Налоговом кодексе нет запрета на составление сводных счетов-фактур. Чиновники разрешают оформить сводный счет-фактуру, если товар в течение дня отгружался на разные торговые точки одного и того же покупателя (письмо Минфина России от 02.05.12 № 03-07-09/44). Чиновники запрещают оформлять сводный счет-фактуру агентам и комиссионерам, закупающим от своего имени у разных поставщиков товар для принципалов и комитентов (письмо Минфина России от 21.06.12 № 03-07-15/66).


Вопрос: 
Как отразить в РСВ-1 в сроке 142 отрицательную сумму (возврат переплаты)
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В новом релизе БП 2.0.41.4 в форме регламентированной отчетности РСВ-1 добавлена возможность отражения отрицательных показателей по строкам 100, 120, 111-114, 140-145, 150 в соответствии с письмом ПФР №30-21/14846 от 11.10.2012;



Вопрос: 
Не формируется Инвентарная книга по ОС, которые были добавлены в базу документом Ввод начальных остатков ( перенос их 7.7)
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Записи в инвентарной книге отражаются только на основании документов: Принятие к учету ОС, Перемещение ОС, Передача ОС, Списание ОС. Соответсвенно что бы увидеть данные по ОС, можно сделать документ перемещение ОС, не изменяя параметры ОС.



Вопрос: 
КОРП. налог на прибыль.в раздел 1.1 и 1.2 не попадают суммы по доплате в республиканский бюджет
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
нужно поставить в приложении 5 к листу 02 код подразделения 01, отдельные декларации заполняются вручную



Вопрос: 
В расходной или приходной, торг 12 , 3 колонка - код , как сделать чтоб попадал не код с номенклатуры, а артикул забитый в номенклатуре
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В режиме предприятия заходим Сервис\Настройки программы\Печать в доп. колонки печатных форм документа выбираем артикул.



Вопрос: 
При печати регламентированного отчета "Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций" на бланке с двухмерным штрихкодом PDF417, не отображается итоговая сумма по разделу "Лист 07", если сведения этого раздела выводятся более чем на один лист.м
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
После выпуска ФНС России новой версии шаблона машиночитаемого бланка декларации по налогу на прибыль организаций 1151006_5.04000_08.tif, обновите шаблон в конфигурации. Для этого: - скачайте исправленный шаблон с сайта ГНИВЦ http://www.gnivc.ru/inf_provision/form_templates/nal_decl/ - в настройках формы "Регламентированная и финансовая отчетность" ("Финансовая и статистическая отчетность") щелкните по ссылке "Для настройки шаблонов машиночитаемых форм нажмите здесь" и загрузите исправленный шаблон. Подробнее см. в справочной информации к форме настроек.. Способ обхода: При представлении декларации использовать обычную - не машиночитаемую форму. Для этого в настройках отчета установите флажок "Разрешить печать без штрихкода PDF417" и в выпадающем меню по кнопке "Печать" выберите пункт "Показать бланк" или "Печатать сразу".



Вопрос: 
Частая ошибка при проведении пачек СЗВ-6-2 или СЗВ-6-1: Основная запись № 0: Не указаны даты начала и окончания периода! Стаж в некоторых случаях не проставляется, например: - при уплате страховых взносов остатков уволенным; - при уплате страховых взносов сотрудникам по договору подряда, отработавшим в предыдущем квартале, а уплата была в этом квартале и т.д.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Ошибочно добавлена пустая строка в форме Ввод данных СЗВ. Нужно удалить пустую строку.



Вопрос: 
При неподтверждении 0 ставки НДС в документе "Подтверждение 0 ставки" нет возможности выбрать НДС сверху, только расчетная ставка.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Удалить учетную политику и создать заново.



Вопрос: 
В случае заключения договора страхования на случай смерти и утраты трудоспособности на период, приходящийся на несколько календарных лет, при выполнении регламентной операции "Закрытие счета 44" и "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в периоды, не приходящиеся на год заключения договора, расходы по данным налогового учета определяются неверно.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В регламентной операции "Реформация баланса" включить ручное редактирование записей и удалить проводки, связанные со списанием остаток по расходам на добрвольное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности.



Вопрос: 
При заполнении документа "Списание с расчетного счета" с видом операции "перечисление заработной платы" в некоторых случаях выводится предупреждение, что по выбранной ведомости нет сумм к выплате.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Ошибка воспроизводится в том случае, если ведомость добавляется в документ "Списание с расчетного счета" по кнопке "Заполнить по ведомости на выплату зарплаты" и в самой ведомости в колонке "Отметка" установлено значение "Выплачено" (например такая ведомость формируется при загрузке из конфигурации "Зарплата и управление персоналом"). Способ обхода: В ведомости установить способ выплаты "Через кассу", заменить всем отметки на "Не выплачено", установить способ выплаты "Через банк".



Вопрос: 
В случае заключения договора страхования на случай смерти и утраты трудоспособности на период, приходящийся на несколько календарных лет, при выполнении регламентной операции "Закрытие счета 44" и "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в периоды, не приходящиеся на год заключения договора, расходы по данным налогового учета определяются неверно.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
В регламентной операции "Реформация баланса" включить ручное редактирование записей и удалить проводки, связанные со списанием остаток по расходам на добровольное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности.



Вопрос: 
Создание резервов по сомнительным долгам
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Создание резервов по сомнительным долгам Отражение в бухгалтерском учете В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается на основе проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, резерв в какой-либо части не будет использован, неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. Для обобщения информации о резервах по сомнительным долгам предназначен счет 63 "Резервы по сомнительным долгам". На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 63 "Резервы по сомнительным долгам". При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 и кредиту счета 91. Аналитический учет по счету 63 ведется по каждому созданному резерву. Отражение в налоговом учете Правила формирования резервов по сомнительным долгам для целей налогообложения, устанавливаемые главой 25 НК РФ, имеют определенные отличия от предписаний бухгалтерского законодательства. Прежде всего, статья 266 НК РФ разделяет сомнительные и безнадежные долги. Выдержка из документа "1. Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией... 2. Безнадежными долгами (долгами, не реальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации". Пункты 1, 2 статьи 266 НК РФ В соответствии с правилами, установленными пунктом 4 статьи 266 НК РФ, сумма резерва по сомнительным долгам, аналогично порядку, устанавливаемому нормативными документами по бухгалтерскому учету, определяется по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: 1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода. Напомним, что в соответствии со статьей 285 НК РФ отчетными периодами по налогу на прибыль организаций признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, налоговым периодом - календарный год. Согласно пункту 4 статьи 266 НК РФ организация для целей исчисления налогооблагаемой прибыли может создавать резервы по сомнительным долгам ежеквартально. Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода. Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Выдержка из документа "Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде". Пункт 5 статьи 266 НК РФ Если организацией принимается решение о создании резерва по сомнительным долгам, то списание долгов, признаваемых безнадежными в соответствии со статьей 266 НК РФ, осуществляется за счет сумм созданных резервов. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежного долга, подлежащего списанию, разница (убыток) включается в состав внереализационных расходов.



Вопрос: 
НДС по импорту из Беларуси, Казахстана, Узбекистана
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
НДС по импорту из Беларуси, Казахстана, Узбекистана 21 мая 2010 г. Высший орган Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана принял решение, согласно которому с 1 июля вступило в силу Соглашение от 25.01.2008 "О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе" и принятые в соответствии с ним протоколы от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе" и "О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе", таким образом, при ввозе товаров из Республики Беларусь в отношении таких товаров следует руководствоваться данным Соглашением. Для отражения операций по учету «импортного» НДС в «1С: Бухгалтерия 8» мы предлагаем вам следующий алгоритм: Принят к учету импортный товар, ставка НДС 0%, соответственно на 19 счет он не выделяется, поэтому формируется только проводка оприходования товара Д-т 41 К-т 60.01.



Вопрос: 
Как досрочно списать РБП?
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
1.Выполнить рег операцию Списание РБП за последний месяц списания. 2.Сторнировать документ, которым отнесли расход на РБП на сумму досрочного списания. 3. Закрыть месяц в ручную не трогая РБП.



Вопрос: 
После обмена ЗУП и БУХ не попал прием на работу по 1 сотруднику он только по физ лицам есть.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Прием на работу не переносится, требуется ввести прием на работу в БП, предварительно в настройках параметров учета поставить что расчет зарплата с сотрудникам ведется не во внешней программе, а то не даст провести прием. Перегружать в дальнейшем нужно сводно по сотрудникам



Вопрос: 
Сохранили базу, восстанавливают - нет данных октября. Работы осуществляли сегодня
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Не стоит в 8 переносить базы копированием, при стандартной выгрузки инф. базы и последующей загрузки в пустую базу таких проблем не возникает. На самом деле клиент просто перепутал название базы, Accouting сложнее для восприятие чем стандартное Бухгалтерия организации



Вопрос: 
Как оформить частичную продажу\ликвидацию ОС(часть жилого дома) в программе
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Частичная ликвидация, продажа ОС в конфигурации БП пока не автоматизирована. Пожелание такое записано. Для ее отражения рекомендуется воспользоваться документом "Корректировка записей регистров" (кнопка в документе Операция) . Этим документом следует уменьшить стоимость основного средства на счетах бухгалтерского учета и в регистрах "Стоимость ОС". Движения по этим регистрам должны быть аналогичны тем, которые формируются при проведении документа "Списание ОС", "Передача ОС", за исключением стоимости, которая должна списываться не полностью, а только в части демонтируемого или передаваемого фрагмента основного средства. Другой способ. Необходимо один объект основных средств списать с учета вместо которого принять на учет новые объекты основных средств, рекомендуется следующий порядок действий: 1) Списать объект ОС в счет прочих расходов, документ Списание ОС. 2) Оприходовать объекты внеоборотных активов за счет прочих доходов на счет 08.04 документом Оприходование товаров. 3) Принять к учету новые объекты ОС, документ Принятие к учету ОС.



Вопрос: 
Не получается загрузить выписки из клиент-банка, банковский счет не соответствует банковскому счету организации
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Тщательно проверьте номер, обычно при неудачной загрузке внизу(в служебных сообщениях) пишет номер указанный в выгрузке, т.к. в номере 20 цифр зачастую причину всему пропущенная цифра 0



Вопрос: 
Ошибка компоненты ExtIntgr. Это компонента для документооборота с ФНС и ПФР
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Необходимо проверить права доступа пользователя на установочную директорию 1C и СКЗИ, если ОС Windows Vista или Seven отключить или настроить соответствующим образом функцию «Контроль учетных записей», настроить антивирусное ПО. Работа должна производиться под правами администратора учетной записи Windows. Изменить прав доступа к папке в Windows 7: Заходите в каталог с нужной папкой. По умолчанию программы устанавливаются в каталог: "C:\Program Files\". По папке нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете раздел "Свойства", открывается окно следующего вида. Убираем галку "только чтение"



Вопрос: 
При формировании декларации по УСН у ИП не заполняется строка в разделе титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю". Хотя регистр сведений ответственные лица организации заполнен.
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
Бухгалтерия предприятия
Релиз:
Не указан
Ответ:
Согласно инструкции по заполнению декларации УСН: 3) при представлении Декларации налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем проставляется только его личная подпись в месте, отведенном для подписи, а также дата подписания Декларации; т.е. данную строку заполнять ненужно.

Выберите регион:
Контакты

Узнайте первым об акциях и скидках и получайте профессиональные новости, а также советы по «1С» – еженедельно!


Если вы заметили ошибку, сообщите нам, выделив проблемный текст и нажав Shift + Enter. Спасибо!