Выберите регион:
Ваш город:
Екатеринбург
ISO 9001:2008
Оставьте отзыв о нашей работе

Заявка на линию консультаций 
 
Вопрос:
Как настроить права пользователя, с высокой детализацией?
Платформа: 
Не указана
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2
Релиз:Не указан 
Ответ:
Пользователь может выбрать одну из предопределенных ролей в рамках типовой конфигурации.Чтобы найти подходящий вариант, он может открыть ИБ в режиме конфигуратор, открыть конфигурацию > общие> роли. В правой части открывшегося диалогового окна выбрать интересующий документ(справочник, отчет)и посмотреть, какими правами обладает пользователь при работе с ним.

Так же, можно создать собственную роль, открыв конфигурацию для изменений(конфигурация > поддержка> настройка поддержки)
П.С. 2й вариант только для уверенных пользователей. 


Вопрос:
Как посмотреть заказы поставщикам(покупателям) по которым не было поступления?
Платформа: 8.2
Программа(П.П.):
Комплексная Автоматизация
Релиз: (1.1.19.1)
Ответ:
Отчет "Анализ заказов поставщикам" "Анализ заказов покупателей", поставить галочки "Состояние отгрузки по заказу" и "Не поступило".


Вопрос:
Как оформить сотрудника на 0,5 ставки?
Платформа: 
8.2.15.310
Программа(П.П.):
Зарплата и Управление Персоналом
Релиз:51.1
Ответ:
Для данного сотрудника надо создать график работы, в котором укажем: 20 часов в неделю, учитывать праздничные дни, сокращенный рабочий день, норма часов рассчитывается по графику - указывает график "пятидневка" с 8 часовой нормой в день. Далее принимаем сотрудника на работу и указываем созданный график, часовой оклад, а так же полный месячный оклад, как если бы сотрудник работал полный рабочий день.


Вопрос:

Не проводится документ "Отражение зарплаты в регл учете", при этом 1с не выдает описание ошибки.

Платформа: 8.2
Программа(П.П.):
Комплексная автоматизация
Релиз: 1.1.21.1
Ответ:
В карточке организации на закладке "прочие" поставить галочку отражать в регламентированном учете.


Вопрос:
При реализации товара происходит ошибка. Движения сформированы без суммовой оценки по регламентному учету. Формируются все проводки но с 41 счета товар не списывается. Указывается количество, а сумма нет.
Платформа: 8.2
Программа(П.П.): КА 
Релиз: Не указан
Ответ:
Нужно сформировать документ Расчет себестоимости. Там выбрать "отразить в бухучете",выбрать организацию. Этот документ и формирует нужную проводку.


Вопрос:

Валютные операции. После выплаты авансов поставщикам, позже приходит поступление. Программа пересчитывает суммы по курсу, хотя в параметрах учета стоит считать на дату выдачи аванса.

Платформа:8.2
Программа(П.П.): КА
Релиз:Не указан  
Ответ:
Необходимо проводить обработку Восстановление последовательности расчетов.


Вопрос:

Как учесть на забалансовых счетах принятие материальных ценностей? 

Платформа: 8.2
Программа(П.П.): КА 
Релиз: Не указан
Ответ:
Документ -> Бухгалтерский и налоговый учет.-> Операции бухгалтерского и налогового учета -> Вручную указать дебет забалансового счета, 3 субконто (контр., товар, склад) и сумму.


Вопрос:
В Комплексной Автоматизации пытается заполнить пилотный проект ФСС. При попытке выбрать приказ в списке отпусков пусто, хотя приказы есть. Почему?
Платформа: 8.2
Программа(П.П.): КА 
Релиз: Не указан
Ответ:
В настройках параметров учета , на вкладке ГосПособия необходимо установить дату.


Вопрос:
Как выставить ставку взноса налога от несчастных случаев?
Платформа:
8.2.14.537
Программа(П.П.):
Комплексная автоматизация
Релиз:1.1.18.1
Ответ:

В конфигурации есть регистр сведений "Ставка взноса на страхование от несчастных случаев". Добавить в него новую запись и перепровести документы.



Вопрос:
При реализации услуг в счет-фактуре ставится код единицы измерения. Нам нужно чтобы было пусто.
Платформа:
8.2.15.310
Программа(П.П.):
Комплексная автоматизация
Релиз:1.1.18.1
Ответ:
В номенклатурной карточке услуг, необходимо указать вид номенклатуры "Услуга". После этого, поля единиц измерения станут не обязательны для заполнения.


Вопрос:
Как перевести сотрудника с основного места работы на работу по совместительству?
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):
БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз: Не указан
Ответ:
1. Если сотрудник был ошибочно заведен ошибочно на основное место работы, тогда временно отменить проведение документа по приему на работу, поменять вид занятости в карточке сотрудника и провести прием на работу.
2. Уволить сотрудника с основного места работы, создать нового сотрудника на основании того же физического лица и снова принять его на работу.


Вопрос:
В документах по учету номенклатуры подставляются не те счета номенклатуры.
Платформа:Не указана
Программа(П.П.):
КА, УПП
Релиз:Не указан
Ответ:
Автоматическое заполнение счетов учета номенклатуры в конфигурации реализовано 2 способами:
1) регистр сведений счета учета номенклатуры;
2)Документ «Установка параметров учета номенклатуры», причем в случае, если этот документ проведен, то регистр не имеет своей силы.


Вопрос:
В документ «Формирование записей книги покупок» не попадает счет-фактура по ОС.
Платформа:Не указана
Программа(П.П.): КА
Релиз:Не указан
Ответ:
1. ОС должно быть введено в эксплуатацию.
2. Необходимо сделать обработку «Проведение по регистрам НДС».


Вопрос:
При проведении документов РТиУ, Принятие к учету ОС и т.п. номенклатура списывается без суммовой оценки
Платформа:
Не указана
Программа(П.П.):
КА
Релиз:Не указан
Ответ:
1. Необходимо проверить настройки учетной политики, закладка «Запасы»порядок формирования учетных цен: в случае «по плановым ценам» и «по нулевой стоимости» себестоимость сформируется при проведении документа «Расчет себестоимости» в случае «по прямым затратам» см. п.2
2. Необходимо проверить наличие номенклатуры на складе и соответствие счета учета, проверить серии и прочие доп. характеристики.


Вопрос:
Не заполняется и не выгружается СЗВ 6-3 за 1 квартал 2012 года.
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз:Не указан
Ответ:
СЗВ 6-3 годовая форма. С квартальной отчетностью не представляется.


Вопрос:
Как сделать сторно?
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):КА, УПП
Релиз:Не указан
Ответ:
Документ «Корректировка записей регистров» - закладка «Заполнение движений» - галочка «Использовать заполнение движение» и выбрать действие «Сторно движений документа».


Вопрос:
Регламентированной отчетности и индивидуальных сведениях не проставляются суммы уплаченных страховых взносов.
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз: Не указан
Ответ:
Необходимо ввести документ «Расчеты по страховым взносам».


Вопрос:
Как добавить дополнительные реквизиты в печатные формы актов и счетов-фактур.
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):БП, КА, УПП, УТ
Релиз: Не указан
Ответ:
1. Одноразовое исправление печатной формы.
2. Внешняя печатная форма.


Вопрос:
Как добавить принятые в ПФР комплекты прошлых периодов?
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз: Не указан
Ответ:
Рабочее место «Подготовка данных ПФР», кнопка «Добавить».


Вопрос:
Не рассчитывается НС и ПЗ.
Платформа: Не указана
Программа(П.П.):БП, ЗУП, КА, УПП
Релиз: Не указан
Ответ:
Указать ставку взносов.


Вопрос:
Нематериальные активы приняли к учету, в следующем месяце появились затраты, увеличили стоимость, как теперь увеличить суммы амортизационных отчислений?
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Документ Корректировка записей регистров. Делаем проводку по счетам на увеличение счета 04.01, затем корректируем регистры сведений Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет) и Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (налоговый учет), указав новую сумму и оставшийся срок использования, а также регистры накопления Стоимость НМА (бухгалтерский учет) и Стоимость НМА (налоговый учет)с видом движения приход на сумму увеличения стоимости.


Вопрос:
В декларацию по налогу на прибыль программа меняет местами покупной и произведенный товар
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:

Нужно правильно ставить счета учета доходов по НУ в документах реализации. Если это купленный товар, то следует указывать Счет доходов НУ 90.01.2, если собственного производства, то 90.01.1



Вопрос:
Каким Образом рассчитывается коэффициент списания транспортных расходов ( 44 счет, статьи затрат с видом расходов (НУ) "Транспортные расходы")?
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Формула расчет коэффициента: Оборот по кредиту счета 41/(Начальный остаток 41 счета + Оборот по дебету счета 41) При это: -Для расходов НУ транспортные расходы списываются по коэффициенту, определенному, исходя из правил НУ и данных НУ. -Для расходов БУ транспортные расходы списываются по коэффициенту, определенному, исходя из правил НУ и данных НУ. Стоит заметить, что порядок списания транспортных расходов для БУ не определен законодательно, поэтому можно установить его самостоятельно ( по данным НУ), закрепив в учетной политике организации. На расчет коэффициента не влияют суммы комплектаций номенклатуры и перемещений товаров(Дт 41 Кт 41). Суммы по этим операциям нужно исключать из оборотов по дебету и кредиту 41 счета при расчете коэффициента списания расходов.


Вопрос:
По 62 счету получили аванс , потом была реализация , аванс попадает на 62,01, и при проведении реализации не идет проводка по зачету аванса.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Проверили документ "Ордер на поступление денежных средств" в договоре контрагента установлена голочка "по документам расчетов с контрагентом" очистили поле документ расчета, где была указана реализация, в документе "Реализация товаров и услуг" на закаладке "Предоплата указали" документ поступления денежных средств, провели документы и проводки сформировались правильные.


Вопрос:
На организацию принят новый сотрудник на обособленное подразделение с местным коэффициентом 1,5, стажа у него нет (до этого не работал еще), в первом месяце работы он заболел, рассчитываем исходя из МРОТ. Если страховой стаж застрахованного лица составляет менее шести месяцев (п. 20 Положения об особенностях порядка исчисления пособий, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 №375). В этом же пункте указано, что в местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ с учетом этих коэффициентов. Почему при расчете пособия по временной нетрудоспособности не учтен местный коэффициент? Ведь должен 151,59*кол-во дней оплачиваемого пособия*60%*1,5
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Местный РК не учитывается при расчете пособий, а учитывается только РК федеральный. Необходимо учитывать, что при расчете пособий используется РК, установленный на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне и указывать его надо для каждого обособленного подразделения. Если в организационной структуре есть руководящее подразделение, в состав которого входят другие подразделения, то недостаточно указать РК только руководящему - надо и подчиненным подразделениям всем тоже установить РК . Обращаем внимание, что РК, стаж и количество дней нетрудоспособности влияют на расчет пособия, но не на определение среднедневного заработка.


Вопрос:
Как внести данные по сотрудникам для автоматического расчета среднего заработка, если только начался вестись учет?
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Документ Перенос данных, регистры расчета Основные и Дополнительные начисления. Заполнить по всем сотрудникам за год (12 строк по каждому сотруднику)


Вопрос:
В каком отчете можно посмотреть валовую прибыль при РАУЗе?
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
В демо-базе в полном интерфейсе меню Сервис - Произвольные отчеты - Обмен - Выгрузить отчеты. Указать файл выгрузки, по кнопке Добавить добавить Валовая прибыль. В рабочей базе меню Сервис - Произвольные отчеты - Обмен данными - Загрузить отчеты. Выбрать файл выгрузки и загрузить. В настройке структуры отчета на вкладке Параметры указать тип цен, по которому была установка цен в качестве себестоимости и нажать Сформировать.


Вопрос:
Не закрывается месяц, запустили процедуру закрытия месяца, она до сих пор указана, как запущенная.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Клиент нажал Запустить процедуру, процедура не выполняется. Нужно идти по схеме и запускать все предложенные программой операции вручную, запуская соответствующие обработки или создавая и проводя документы регламентных операций.


Вопрос:
После проведения документа Принятие к учету ОС в карточке основного средства не появляется информация о первоначальной стоимости ОС.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
В учетной политике указан порядок формирования учетных цен По плановым ценам. При такой настройке суммы в карточке ОС появятся только после проведения регламентного документа Расчет себестоимости.


Вопрос:
У сотрудника брали в аренду автомобиль и оплачивали аренду и услуги экипажа, теперь купили автомобиль на компанию, сделали кадровое перемещение, при расчете зп все равно указывается плата за аренду и услуги экипажа.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Неверно оформлен документ Кадровое перемещение, нужно напротив видов расчета, которые должны быть прекращены, указать действие Прекратить. У клиента просто не были указаны виды расчета, которые необходимо прекратить.


Вопрос:
Платёжный ордер на списание денежных средств с видом Прочее списание (отражают комиссию банка)ставят счет 91.02. В декларации по налогу на прибыль не отражены эти суммы и не учтены в базе для налога на прибыль.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
В документе Платежный ордер на списание денежных средств не указан вид прочих доходов и расходов либо указан некорректный вид. В данном случае следует указывать вид Расходы на услуги банков с установленным флажком Принятие к налоговому учету.


Вопрос:
При проведении документа Оприходование товара программа выдает сообщение, что не задана цена АТТ и просит выполнить переоценку.
Платформа: 
Не указана 
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2 
Релиз:Не указан 
Ответ:
Если оприходование оформляется на розничный склад, то перед проведением документа следует оформить документ Переоценка товаров в рознице, который находится в разделе Управление запасами.

Вопрос: 
Оформляем реализацию по договору в уе. после проведения документа Переоценка валютных средств курсовые разницы попадают в ВР. Потом оформляется оплата и опять документ Переоценка валютных средств. Курсовые разницы опять попадают в ВР, и ВР не закрываются. Что делать?
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
Там все дело в обработке Восстановление состояния расчетов. Например, оформляем реализацию в одном месяце. В конце месяца запускаем обработку Восстановление состояния расчетов и проводим документ Переоценка валютных остатков, который делает проводку по курсовой разнице ВР. В следующем месяце оформляем оплату по этой реализации. В конце месяца опять запускаем обработку Восстановление состояния расчетов и проводим документ Переоценка валютных остатков. Если задолженность погашена, то документ Переоценка валютных остатков уже ничего по этой операции переоценивать не будет, а в документе оплаты после выполнения обработки появятся проводки, которые закрывают ВР и зачитывают курсовую разницу в НУ. Обработка Восстановление состояния расчетов находится в меню Регламентные операции в интерфейсе Заведующий учетом. Это относится к любым операциям по расчетам в валюте. Смотрите на диске ИТС в Методической поддержке 1С:Предприятие 8 в разделе Прикладные решения для хозрасчетных организаций - Управление производственным предприятием.


Вопрос: 
У клиента есть ОС. Есть витрина, которую он хочет сдать в консервацию и ККМ, которая не работает, и нет больше этой точки, но в налоговом учете ККМ не снята. Как это отразить в программе?Документ Изменение состояния ОС. По витрине отражаем в бухгалтерском и налоговом учете, событие Консервация, вид события Прочее, устанавливаем флажок Влияет на начисление амортизации, флажок Начислять амортизацию не ставим. По ККМ то же самое, только отражаем лишь в бухгалтерском учете и выбираем другое событие, например, Временное прекращение использования с видом Прочее. На следующий месяц при закрытии будут видны изменения в амортизации этих ОС.
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
Документ Изменение состояния ОС. По витрине отражаем в бухгалтерском и налоговом учете, событие Консервация, вид события Прочее, устанавливаем флажок Влияет на начисление амортизации, флажок Начислять амортизацию не ставим. По ККМ то же самое, только отражаем лишь в бухгалтерском учете и выбираем другое событие, например, Временное прекращение использования с видом Прочее. На следующий месяц при закрытии будут видны изменения в амортизации этих ОС.


Вопрос: 
Каким образом документ (авиабилет) из авансового отчета может попасть в книгу покупок?
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
Вкладка Прочее, флажок Счет-фактура предъявлен, указываем вх. номер и дату СФ, заполняем остальные колонки. Нажимаем кнопку Заполнить - Зарегистрировать предъявленные счета фактуры в панели инструментов табличной части вкладки Прочее. Программа сформирует счет-фактуру. Проводим документ. При формировании записей книги покупок входящий НДС по билету попадет в книгу покупок.


Вопрос: 
01.11 Сотруднице был начислен отпуск на 6 и 7 ноября. 01.11 оплатили. 02.11 отзываем из отпуска. В документе Отпуска организаций нажимаем исправить - исправили. Затем нужно откорректировать начисление отпускных - заходим в документ Начисление отпуска. Далее возникает проблема - сотрудник взял 2 дня отпуска и на эти же 2 дня его отозвали. То есть нам надо начислить за 0 календарных дней, но программа не дает, требует ввести дату начала и конца отпуска. Удалить данный документ программа также не даст, так как он участвует в документе Зарплата к выплате организаций, на основе которого потом оплатили отпуск. Подскажите, как решить проблему.
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
В таком случае используется документ Сторнирование. Интерфейс Расчет зарплаты организаций, меню Расчет зарплаты – Сторнирование. Месяц сторнирования должен быть позже месяца начисления, указанного в документе начисления отпуска. Потом через кнопку Исправить исправляется документ Начисление заработной платы сотрудникам организаций, так как нужно ЗП тоже исправить, там ведь по основному окладу меньше было начислено, и НДФЛ с отпускных там исправится.


Вопрос: 
В справочнике Номенклатура у нас есть элементы которые могут быть как товар так и наша продукция. Вид номенклатуры - Товар. Делаем оприходование этих элементов если это товары то через док-т Поступление товаров и услуг на склад Товары счет учета 41.1 если это наша продукция то через док-т Выпуск продукции на склад Продукция счет учета 43. Теперь надо сделать Реализацию товаров и услуг. Как сделать так, чтобы при выборе склада Продукция счет учета автоматически выбирался 43, и списание было с 43 счета, а при выборе склада Товары списание было со счета 41.1.
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
В программе Комплексная автоматизация нет возможности привязать счета учета номенклатуры к складам. Это делается только с помощью документа Установка параметров учета номенклатуры, т.е. для вида номенклатуры или конкретной номенклатурной позиции.


Вопрос: 
При оформлении реализации через 91 счет (реализация прочего имущества) в ОСВ суммы по счету 91 равны в БУ и НУ, но если посмотреть отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, то программа предупреждает о нарушении правила БУ=НУ+ПР+ВР.
Платформа: 
Не указана  
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2  
Релиз:Не указан 
Ответ:
В документе реализации, когда идет реализация прочего имущества, нужно обратить внимание на субконто к счету доходов (должно быть Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества с одноименным видом прочих доходов и расходов)и счет расходов НУ (нужно ставить в этой колонке счет НУ 91.02.4).


Вопрос: 
Сумма дополнительных расходов, которые ложатся на стоимость ОС, не должны увеличить его стоимость в НУ. В документе Поступление доп расходов поставила в НУ счет учета расходов 26, но при принятии к учету стоимость ОС в НУ равна стоимости в БУ. Как уменьшить стоимость ОС в НУ?
Платформа: 
Не указана   
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2   
Релиз:Не указан 
Ответ:
Документ Корректировка записей регистров. Вкладка Заполнение движений ставим флажок Заполнить движения. Действие – Сторно движений документа. В поле документ – Поступление допрасходов. Нажимаем кнопку Заполнить движения. Соглашаемся с предупреждениями программы. Нажимаем кнопку Настройка состава регистров. Снимаем все флажки на всех вкладках открывшегося окна, кроме регистра накопления Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет) и нажимаем ОК. На вкладке Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет) вкладки Регистры накопления нажимаем Добавить копированием. В колонке Стоимость ставим стоимость в БУ, в колонке Стоимость НУ удаляем сумму, если разница должна быть постоянной, а не временной, то в колонке Постоянная разница ставим эту же сумму (что и по БУ). Дата и время документа Корректировка записей регистров должна быть между Датой и временем документов Поступление доп расходов и Принятие к учету ОС.

Вопрос: 
Создаем статью движения денежных средств по уплате налогов. Какой вид движения денежных средств выбрать
Платформа: 
Не указана   
Программа(П.П.):
Компленская автоматизация 8.2   
Релиз:Не указан 
Ответ:
До 2011 года для таких статей использовался вид движения денежных средств Расчеты по налогам и сборам. Теперь следует выбирать Прочие платежи по текущим операциям.
Выберите регион:
Контакты

Узнайте первым об акциях и скидках и получайте профессиональные новости, а также советы по «1С» – еженедельно!


Если вы заметили ошибку, сообщите нам, выделив проблемный текст и нажав Shift + Enter. Спасибо!